Documenta qué debe recibir SAP
Identifica los campos que exige la interfaz concreta de SAP y compáralos con lo que genera el punto de venta. Revisa clientes, productos, moneda, impuestos y referencias. Acuerda qué datos viajan juntos y cuáles deben existir en SAP antes de enviar la factura.
Guarda el resultado por documento
Conserva la referencia del sistema de origen y el estado devuelto por SAP. Si se interrumpe la conexión, comprueba si el documento ya existe antes de reenviarlo. Separa las fallas temporales de los errores de datos que alguien debe corregir.
Prueba casos que el equipo pueda conciliar
Empieza por una factura aceptada, una con un campo requerido ausente y un reintento de un documento ya recibido. Al cierre del piloto, compara cantidades y totales entre ambos sistemas e identifica las diferencias por documento.